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来源:卫计局     发布日期:2018-10-30     点击数:33 人次

 

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2017年度部门决算编制说明

20189

    一、基本职能及主要工作

 (一)部门主要职责

1.贯彻执行卫生和计划生育工作方针政策、法律法规,拟订全县卫生和计划生育、中医药事业发展规划并组织实施。

2.负责制定全镇疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督。

4.负责拟订全镇基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施。

5.负责制定全镇医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。

6.负责组织推进全县镇村卫生室能力建设;贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。

7.负责国家生育政策的落实,组织建立计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

8.贯彻落实国家和省流动人口计划生育服务管理制度与措施。

9.拟订全镇卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。

10.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

11.完成县委县政府及上级主管部门交办的其他工作。

 (二)2017年重点工作完成情况

1.全力推进健康脱贫工作,落实健康扶贫医疗政策,精准施策。

2.加快信息化医院建设,稳步推行分级诊疗制度。

3.不断强化医疗服务质量管理,深入开展党风廉政建设。

4.不断提升公共卫生服务水平,规范基本公共卫生项目运行,制定出2017年国家基本公共卫生服务项目实施方案及目标考核办法,妥善应对公共卫生突发事件。

5.加快卫生计生人才队伍建设

6.严格落实卫生计生惠民政策。一是认真落实计划生育家庭发展扶持政策;二是大力开展卫生扶贫工作。

7.稳妥扎实有序实施全面二孩政策,改善生育服务管理,促进人口均衡发展。

8.不断加强人口信息管理。一是不断完善人口信息;二

是加大流动人口管理力度。

9.加强卫生计生宣传工作。

    二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位为其他事业单位1(机构内设门诊部、住院部、后勤保卫生科、公共卫生科、医疗保障科、精准扶贫办公室)

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计185.90万元,其中:一般公共预算财政拨款收入103.98万元,55.93%;事业收入57.27万元,占30.80%。其他收入24.65万元,13.26%2017年收入合计比上年增加28.25万元,增加了15.20%,主要原因是其他收入增加。

 

1:本年收入结构图

(二)支出情况说明

2017年本年支出合计185.91万元,其中:基本支出181.39万元,97.57%;项目支出4.52万元,占2.43%;。2017年支出合计比上年减少25.82万元,增长13.89%,主要原因是建修业务用房。

2:本年支出结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度财政拨款收入总计103.98,支出总计103.98相比上年收、支总计均增加19.70万元,增长18.94%

3:财政拨款收支总计变动情况

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出103.98万元,占财政拨款本年支出合计的100%,与上年相比,增加19.70万元,增长18.94%,主要原因是公共卫生投入增加。

4:一般公共预算财政拨款支出变动情况

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出103.98万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出96.54万元,占92.84%;扶贫支出2.71万元,占2.61%,住房保障支出4.73万元,占4.55%

5:一般公共预算财政拨款支出结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务210(类)03(款)02(项):决算数为50.99万元,完成预算100%

2. 一般公共服务210(类)03(款)99(项):决算数为6.22万元,完成预算100%

3. 基本公共卫生服务210(类)04(款)08(项):决算数为34.77万元,完成预算100%

4. 重大公共卫生专项210(类)04(款)09(项):决算数为1万元,完成预算100%

5,中医药210(类)06(款)99(项):决算数为0.1万元,完成预算100%

6. 计划生育服务210(类)07(款)17(项):决算数为0.2万元,完成预算100%

7. 其他计划生育事务支出210(类)07(款)99(项):决算数为0万元,完成预算100%

8. 行政事业单位医疗210(类)11(款)02(项):决算数为2.76万元,完成预算100%

9. 其他计划生育事务支出210(类)99(款)01(项):决算数为0万元,完成预算100%

10. 其他扶贫支出213(类)05(款)06(项):决算数为2.71万元,完成预算100%
  11.住房公积金221(类)02(款)01(项):决算数为4.73万元,完成预算100%    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出103.98万元,其中:

人员经费74.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费29.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源财决公开4_2表,罗列用到的经济分类科目)

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算为0.62万元,完成预算62%,决算数小于预算数的主要原因是精准扶贫帮扶导致单位接待减少。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.62万元,占62%。具体情况如下:

6三公经费财政拨款支出结构

 

1.因公出国(境)经费支出

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车运行维护经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护支出决算0万元,0%

3.公务接待费支出

2017年公务接待费0.62万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。

本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出0万元,比年增加/减少0万元,增长/下降0%(或与年决算数持平)主要原因是……。(数据来源财决CS05表)

(若没有机关运行经费支出,必需说明原因如:本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2017年度,本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)(数据来源财决CS06表)

(若没有,请用0列示,并说明原因如:本部门2017年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(数据来源财决CS05表)

(若没有,必需说明原因如:本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标**个,涉及财政资金***万元,覆盖率达到**%。(如开展了项目绩效自评,请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明)

(没开展绩效管理的单位,必需说明原因如:按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。(无此项内容的单位则不解释,下同)

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。(介绍收入类型、来源)

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.教育(类)…(款)…(项):指……。

11.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

12.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

13.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容)

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21.……。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

附件:2017年度部门决算表

    财决公开01表、收入支出决算总表

    财决公开1-1表、收入决算表

    财决公开1-2表、支出决算表

    财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

    财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

    财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

   财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表)

 

 


 


       
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