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www.7249.com金沙人民医院2017年度部门决算编制说明

来源:卫计局     发布日期:2018-10-30     点击数:67 人次

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2017年度部门决算编制说明

2018年9月

    一、基本职能及主要工作

 (一)部门主要职责:

1.作为全县医疗业务技术服务中心,承担县内常见病、多发病的诊治任务,承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务;

2.作为县120急救指挥中心,承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救;

3.接受下级医疗卫生机构的转诊,指导乡(镇)卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作;

4.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作,开展健康教育,进行防病指导;

5.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训,承担医学院校临床教学、实习任务;

6.承担县卫生局下达的其它任务。

 (二)2017年重点工作完成情况

1.深入开展“两学一做”专题教育,进一步强化了党员干部的党性党风党纪和廉洁工作思想教育,树立医院良好的形象

2.继续深化开展“三好一满意”活动,全面提升医疗质量。

3. 加强组织领导,深入开展“万人帮万户”活动。全面推进精准扶贫工作

4.进一步加强医院质量安全管理,强化医疗业务培训工作,提升医疗质量。

5.继续开展社会公益性活动,提高社会效益,增强医院综合实力

6.积极筹措资金,不断更新医疗设备,保证群众就医

7.不断推进www.7249.com金沙医疗中心建设前期工作。

    二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括1个本级单位。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计37194.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2745.70万元,占7.38%;事业收入34252.71万元,占92.09%;其他收入196.53万元,占0.53%。2017年收入合计比上年减少2026.8万元,下降5.17%,主要原因是2017年财政拨款资金减少。

图1:本年收入结构图

 

(二)支出情况说明

2017年本年支出合计36911.13万元,其中:基本支出36517.7万元,占98.93%;项目支出393.43万元,占1.07%; 2017年支出合计比上年减少1873.29万元,下降4.83%,主要原因是

图2:本年支出结构图

 

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度财政拨款收入总计2745.7万元,支出总计2745.7万元。与上年相比,财政拨款收入总计减少5612.08万元,下降67.15%,财政拨款支出总计均减少5612.08万元,下降67.15%。

图3:财政拨款收支总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出2745.7万元,占财政拨款本年支出合计的100%,与上年相比,减少886.74万元,下降24.41%,主要原因是财政拨款减少。

图4:一般公共预算财政拨款支出变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出2745.69万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出2745.69万元,占100%。

图5:一般公共预算财政拨款支出结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 医疗卫生与计划生育支出210(类)02(款)01(项):决算数为2355.10元,完成预算100%。

2. 其他医疗卫生与计划生育支出210(类)99(款)01(项):决算数为390.60元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2745.70万元,其中:

人员经费854.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费1891.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、
公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等

(数据来源财决公开4_2表,罗列用到的经济分类科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为55.41万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算要求支出公务用车运行费与公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算27.50万元,占49.63%;公务接待费支出决算27.91万元,占51.37%。

图6:“三公”经费财政拨款支出结构

 

1.因公出国(境)经费支出

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费27.50万元,其中:

公务用车购置支出0万元。2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。截至2017年12月底,单位共有公务用车11辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、救护车10辆。

公务用车运行维护费支出27.50万元。主要用于救护车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加2.5万元,增长8.3%。主要原因是救护车燃油及维修费用上涨。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费27.91万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待375批次,910人次(不包括陪同人员),共计支出27.91万元,具体内容包括:迎接上级检查以及日常交流活动总计27.91万元

公务接待费支出决算比上年减少1.9万元,下降6.37%。主要原因是接待规模与陪同人员数量减少。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出0万元,比年增加/减少0万元,增长/下降0%(或与年决算数持平)主要原因是本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2017年度,本部门政府采购支出总额1770.29万元,其中:政府采购货物支出1770.29万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。主要用于医用设备以及大型软件购置

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备31台(套),单价100万元以上专用设备27台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 行政运行210(类)01(款)01(项):指机关日常公用经费及职工人员经费。

10.一般行政管理事务210(类)01(款)02(项)

11. 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出210(类)01(款)99(项):指精神病人医疗款及项目工作经费等支出。

12. 基本公共卫生服务210(类)04(款)08(项):指基本公共卫生服务经费。

13. 重大公共卫生专项210(类)04(款)09(项):指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务支出。

14. 计划生育服务210(类)07(款)17(项):指计划生育专项服务支出。
  15. 其他计划生育事务支出210
(类)07(款)99(项):指计划生育奖特扶和独生子女奖励补助、扶贫出列村卫生室补助、能力建设等用于计划生育管理事务方面的支出

16. 行政单位医疗210(类)11(款)01(项):指局机关职工医保经费。

17. 其他计划生育事务支出210(类)99(款)01(项):指除上述以外其他用于医疗卫生和计划生育方面的支出。

18. 其他扶贫支出213(类)05(款)99(项):指卫生扶贫救助基金支出。

19. 住房公积金221(类)02(款)01(项):指财政为职工缴纳的住房公积金。

 

 

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:www.7249.com金沙人民医院2017年度部门决算表

     财决公开01表、收入支出决算总表

    财决公开1-1表、收入决算表

    财决公开1-2表、支出决算表

    财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

    财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

    财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

   财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表)

 

 


       
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