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来源:大寅镇     发布日期:2019-02-02     点击数:26 人次

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2018年部门预算编制的说明

一、单位的基本情况,主要职能和构成情况

(一)党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责,其主要职能是:

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、预定,研究提出本区域经济发展中重大问题的意见、建议和预定;

2、发挥领导核心作用,支持和保障村民委员会开展自治活动、行使民主权利;

3、抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设;

4、加强和改善对人大、政府的领导和协调,支持他们依法行使职权;加强对工会、共青团、妇联、武装部等组织的领导,及时研究讨论群团组织工作中的重大问题,支持他们根据各自特点开展活动,充分发挥其作用。

5、承办上级党委交办的其他事项。

(二)镇人大履行的各项职责,其主要职能是:

1、监督保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

2、讨论决定本镇重大事项,在职权范围内通过和发布决议。

3、听取和审议本级人民政府工作报告,审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告,并通过相应的决议、决定。

4、根据国家计划,决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划。

5、选举本级人民代表大会主席团成员、主席,人民政府长、副长。

6、撤销本级人民政府不适当的决定。

7、在本行政区域内保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

8、保护本行政区域内各种经济组织合法权益。

9、保障本行政区域内少数民族的权利。

10、保障本行政区域内宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利

政府履行地方组织法规定的各项职权,其主要职能是:

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行全的社会和经济发展计划、预算,管理本内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

)党委、政府领导职数设置。镇领导干部8, 原则上按如下配备:党委书记1 名,人大主席 1名,1 ,党委副书记组织委员1 党委副书记、纪委书记1 名 ,3名。

(五)党政办事机构设置和人员编制党委、政府综合下设5个办事机构,(党政办公室机构及相关机构行政人员编制20名、其主要职责是党政日常事务管理、财政预算执行决算编制、民政民生困难群体救助、民事纠纷化解调解、安全生产监管和交通安全督导。核定党政办公室、财政所、民政所、大调解中心、安全生产办公室、劳动保障所)  

事业单位机构设置和人员编制:

农业服务中心

1、宗旨和业务范围

农业技术更新推广、农业产业开发、农村扶贫开发工作、村级账务工作、农机购置管理、村道公路管理、惠农补贴管理、农产品质量安全检测、农村环境卫生治理.

2、人员编制及岗位职责说明

人员编制8名、主要负责农业技术推广、农村扶贫开发工作、村级账务工作、农机购置管理、村道公路管理、惠农补贴管理、农产品质量安全检测、农村环境卫生治理等。

镇社会事业服务中心  

1、宗旨和业务范围

社会事务管理工作、计生、文化、社会保险保障工作.

2、人员编制及岗位职责说明  

人员编制5名、主要负责社会事务管理工作、计生、文化、社会保险保障工作。  

部门人员构成:我财政预算拨款(补助)开支人数为:在职人员33人、退29人、遗属14人、其他人员2人、行政村19村组干部199人。

二、2018年重点工作

1、脱贫攻坚工作

2、农村基础设施建设和民生工作

3、党政廉政建设工作

4、财政预决算公开工作

5、安全生产工作

6、上级部门安排的相关工作

三、部门预算公开报表(见附表)

2018年镇部门预算公开报表

四、部门预算安排情况说明

(一)收支预算总体情况

www.7249.com金沙大寅镇人民政府2018年收入预算总额为872.85万元,其中:当年财政拨款收入709.66万元,上年结转收入163.19万元。相应安排支出预算709.66万元,其中:人员支出341万元,日常公用支出38.13万元,对个人和家庭的补助支出287.72万元,项目支出42.81万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出预算868.26万元,具体情况如下:基本支出379.15万元,主要用于人员经费支出341.02万元,日常公用经费38.13万元。项目支出389.12万元,其中对家庭和个人补助287.72万元,其他项目支出101.4万元

上年预算数631.70万元,比上年增长236.56万元,增长37.45%,主要原因是上年度大幅度调整人员工资,新进招考录用人员,村级运转经费,棚户区改造等

(三)政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款支出4.59万元。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出预算基本情况说明。

2018年度,“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行维护费预算0万元,上年预算数0万元,比上年减少0万元,减少0 %;公务接待费预算5.5万元,上年预算数6.5万元,比上年减少1万元,减少25%。2018年三公经费预算减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市(县)、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。行政单位公务车改革,车辆减少。

2、“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算0万元。其中:

公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费0万元。

3.公务接待费预算5.5万元。其中:国内公务接待支出5.5万元,接待382批次、1002人次.

4.外事接待支出0万元,接待 批次0人次。

(五)国有资产占用情况说明

截至201801月01日,本部门共有公家车辆0辆,一般行政公务用车0辆,用于通信、应急0辆。

机关运行经费安排情况

www.7249.com金沙大寅镇人民政府2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费38.12万元。主要开支用于单位办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、印刷费、劳务费、维修(护)费等日常项目。

五、2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面

(一)一般公共服务支出支出260.92万元。主要用于:机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括人大会议、信访事务、预算改革、关心下一代、其他纪检监察事务支出等。

(二)文化体育与传媒支出8.05万元。主要用于:机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(三)住房保障支出124.27万元。主要用于:机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出及棚户区改造

(四)农林水支出支出353.94万元。主要用于:下属事业单位等机构工资、日常运转、农村扶贫工作经费和扶贫维护资金、病虫害防治、村社干部报酬和对民间非营利和自治组织的补助等支出。。

七、名词解释

1. 财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6. 基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

8. 支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9. 一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件:表1.部门预算收支预算总表

   表2.部门预算收入总

      3.部门预算支出总表

4.财政拨款收支预算总表 

5.一般公共预算支出预算表  

6.一般公共预算基本支出预算表 

7.一般公共预算项目支出预算表 

8.一般公共预算“三公”经费支出预算表

9. 政府性基金支出预算表  

10.政府性基金“三公”经费支出预算表  

11.国有资本经营预算支出预算表

12.采购预算表


       
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