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芭蕉乡人民政府2018年部门预算编制

来源:芭蕉乡     作者:芭蕉乡     发布日期:2019-02-02     点击数:30 人次

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2018年部门预算编制的说明

一、单位的基本情况,主要职能和构成情况

(一)乡党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责,其主要职能是:贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决定、决议,研究提出本区域经济社会发展中的重大问题的意见、建议和决定;发挥领导核心作用,支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权,支持和保障村民委员会开展自治活动、直接行使民主权利;领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设;抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

)乡政府履行《地方组织法》规定的各项职权,其主要职能是:贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令;执行本区域的经济和社会发展计划、预算,负责本区域内农业、林业、水利、科技、教育、文化、卫生、人口和计划生育、体育、民政、安全生产管理、村建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务;推动社会主义新农村建设,营造经济社会发展环境,保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

)党委、政府领导职数设置。乡领导干部7名, 原则上按如下配备:党委书记1 名,人大主席1 名,1 名,党委副书记组织书记 2纪委书记 1名 ,2 名。

(五)党政办事机构设置和人员编制。乡党委、政府综合下设党政办公室等机构行政人员编制14工勤人员编制2名、事业人员编制12名。  

部门人员构成:我财政预算拨款(补助)开支人数为:在职人员22人、退休9人、遗属3人、其他人员2人、行政村 11个村组干部123人。

二、部门预算算公开报表(见附表)

三、部门预算安排情况说明

(一)收支预算总体情况

www.7249.com金沙芭蕉乡人民政府仪陇2018年收入预算总额为472.4018万元,其中:当年财政拨款收入685.6388万元,上年结转收入24.7800万元。相应安排支出预算670.7631万元,其中:人员支出274.7869万元,日常公用支出37.0068万元,对个人和家庭的补助支出143.8688万元,项目支出358.9694万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出预算为661.0631万元,具体情况如下:基本支出311.7937万元,主要用于人员经费支出274.7869万元,其中工资福利支出272.4228万元,对个人和家庭的补助23641万元;公用经费支出37.0068万元。

(三)政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款支出17.9200万元。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出预算基本情况说明。

2018年度,“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行维护费预算 0万元,上年预算数0 万元,比上年减少 0万元,减少 0%;公务接待费预算3万元,上年预算数 3万元,比上年减少 0万元,减少0 %。2018年三公经费预算减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市(县)、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。行政单位公务车改革,车辆减少。

2、“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算0万元。其中:

公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费0万元。

3.公务接待费预算 3万元。其中:国内公务接待支出3万元,接待116批次、 613 人次.

4.外事接待支出 0万元,接待批次0 人次。

(五)国有资产占用情况说明

截至2018年01月01日,本部门共有公家车辆0辆,一般行政公务用车0辆,用于通信、应急0辆。

机关运行经费安排情况

www.7249.com金沙芭蕉乡人民政府仪陇2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费37.0068万元。主要开支用于单位办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、印刷费、劳务费、维修(护)费等日常项目。

五、2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面

(一)www.7249.com金沙芭蕉乡人民政府仪陇支出670.7631万元。主要用于:机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括农村道路建设,扶贫支出等方面支出。

(二)医疗卫生支出13.8036万元。主要用于:机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(三)住房保障支出16.1255万元。主要用于:机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

 

七、名词解释

1. 财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6. 基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

8. 支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9. 一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件:表1.部门预算收支预算总表

   表2.部门预算收入总

      表3.部门预算支出总表

表4.财政拨款收支预算总表 

表5.一般公共预算支出预算表  

表6.一般公共预算基本支出预算表 

表7.一般公共预算项目支出预算表 

表8.一般公共预算“三公”经费支出预算表

9. 政府性基金支出预算表  

10.政府性基金“三公”经费支出预算表  

11.国有资本经营预算支出预算表

12.采购预算表

 

       
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