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来源:二道镇     发布日期:2019-02-02     点击数:18 人次

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2018年部门预算编制的说明

 

一、单位的基本情况,主要职能和构成情况

(一)党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责,其主要职能是:

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本党员代表大会(党员大会)的决议。

2.讨论和决定本经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由政权机关或者集体经济组织决定的重要事项,经党委研究讨论后,由政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属乡镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

(二)镇人大履行的各项职责,其主要职能是:

1.召集并主持主席团会议,组织主席团成员做好法律法规规定的各项工作,向本级人民代表大会负责并报告工作,受本级人民代表大会监督。

2.负责组织召开本级人民代表大会会议的准备工作。

3.组织代表学习和宣传宪法、法律法规,上级人大及其常委会和本级人民代表大会的决议、决定,并组织代表检查了解在本行政区域的执行情况。

4.联系并组织本级人民代表大会代表,组织代表开展视察,参加执法检查,对本行政区域的重大事项进行调查,听取镇人民政府的工作汇报,评议镇人民政府及其工作部门和上级国家机关派驻乡镇单位的工作。

5.受上级人民代表大会的委托,联系在本行政区域居住和工作的上级人民代表大会代表,协助指导代表小组开展活动,及时反映代表和群众对本级人民政府工作的建议、批评和意见。

6.检查主席团交由镇人民政府和其他相关部门办理的议案及建议、批评和意见的办理情况,并向本级人民代表大会及其主席团汇报。

7.受理本行政区域的人民代表大会代表和人民群众的来信来访,受理人民群众对本级国家机关及其工作人员的申诉和意见,向本级人民代表大会或者主席团汇报处理情况。

8.指导和协肋各选区依法办理本级人民代表大会代表和上一级人大代表的罢免、补选、增选的有关事项。

9.参加本级人民政府召开的重要会议。

10.办理上级人民代表大会常务委员会委托的和镇人大主席团的有关事项。

(三)镇政府履行地方组织法规定的各项职权,其主要职能是:

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,项目开发,不断培育市场体系,组织,促进经济发展。
    2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
    3.负责本行政区域内的民政、计划生育、、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
      5.抓好精神文明建设,丰富生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
      6.完成上级政府交办的其它事项。

四)党委、政府领导职数设置。

镇领导干部8名, 原则上按如下配备:党委书记1名,镇人大主席1名,镇长1名,党委副书记组织书记1名、纪委书记1名,副镇长3名。

(五)镇党委、政府综合下设4个办事机构。

党政办公室机构及相关机构行政人员编制21名、工勤人员编制2名、其主要职责是党政日常事务管理、财政预算执行决算编制、民政民生困难群体救助、民事纠纷化解调解、组织实施"生态建设"和"退耕还林"两大工程。核定党政办公室、财政所、民政所、林业站  

(六)事业单位机构设置和人员编制:

1.农业服务中心

1)宗旨和业务范围

①负责涉农法规的宣传、贯彻、执行,编制农业技术推广计划,负责本辖区内各项农业新技术的推广应用工作及对本辖区内粮食、蔬菜、水果等作物病、虫、草、鼠害的预测、预报,并积极组织防治;负责本辖区内农业新技术的引进及新品种的引种实验、示范、推广、培训和宣传工作;

②负责对农村土地承包、农村集体资产、农民负担进行监督、审计和管理;调解农村土地承包合同纠纷及土地承包经营权流转指导;负责农村经济统计工作,全面系统、及时地搜集、整理、提供本镇的农村经济统计数字。

③按照党和国家的方针、政策、水法及法规,在上级业务主管部门的指导下,负责管好、用好由本镇所管的水利工程设施,做好除险加固、安全检查和安全评定工作;

④负责组织指导养殖户做好鱼苗、鱼种的生产和鱼药、鱼饲料及渔业水域的管理,协助渔政执法,以及组织实施全镇范围内水生野生动物的保护和管理,做好境内水生物的防疫和检疫工作。

2)人员编制及岗位职责说明

下设事业编制9人。主要负责农业技术更新推广、农村扶贫开发工作、村级账务工作、农机购置管理、村道公路管理、惠农补贴管理、农产品质量安全检测、农村环境卫生治理等。

2.乡镇社会事业服务中心  

1)宗旨和业务范围

①劳动保障:审核上报就业、失业登记资料,开展登记失业人员日常管理,开展社区就业和再就业服务工作,开发社区就业岗位,组织下岗失业人员培训,协助社保经办机构办理各类养老、失业社会保险事务,承担社区企业退休人员的社会化管理服务工作,组织劳动输出、办理外来劳动力管理与服务工作,组织、指导、协调、监督社区、行政村开展人力资源社会保障公共服务工作,开展就业和社会保障政策法规宣传、咨询工作。

②文化工作:积极宣传贯彻文化、体育等方面的法律、法规及党的路线、方针和政策;巩固、村两级文化阵地,加强精神文明建设,活跃广大群众文化生活;积极组织指导、村(居)文化活动。

③教育工作:统筹、管理、协调本各类教育事业,制定并实施各类教育相互协调发展的规划和措施,为域教育的均衡发展、内涵发展提供保障,抓好校园建设,完善教育设施,保护教育资源,督促学校建立健全安全管理制度,落实安全措施,及时消除安全隐患。

④卫生工作:负责开展爱国卫生运动,卫生防疫和农村初级卫生保健、组织农村合作医疗参合个人资金筹集、新农合医疗证的补办等相关工作、无偿献血工作、血防工作、食品安全工作、防疫、急控、等工作。

⑤社区管理:负责居民委员会的基层政权建设,依法对村(居)民委员会的自治工作给予指导、支持和帮助、域内的社区管理工作。协助政府做好社区内居委会的服务、指导等工作。

⑥切实做好科技、防疫、疾控、旅游等工作。

⑦完成领导交办的其他工作。

2)人员编制及岗位职责说明

    下设编制7人。主要负责社会事务管理工作、计生、文化和体育工作、环保、社会保险保障工作。

(七)部门人员构成:我镇财政预算拨款(补助)开支人数为:在职人员38人、退休18人、遗属4人、其他人员3人、行政村22,场镇社区1个,村组干部 108人。

二、2018年重点工作

(一)努力做好财政预决算工作,严格执行年初预算,确保全年收支平衡。

(二)加强专项资金的规范管理和使用。

(三)严格执行《机关内务管理制度》,加强级财务管理。

(四)进一卡加强村(居)财务的监管和督查力度。

三、部门预算算公开报表(见附表)

四、部门预算安排情况说明

(一)收支预算总体情况

二道镇人民政府2018年收入预算总额为824.8285万元,其中:当年财政拨款收入811.9585万元,上年结转收入12.87万元。相应安排支出预算811.9585万元,其中:人员支出357.6650万元(未包括住房公积金28.8921万元),日常公用支出30.2830万元,对个人和家庭的补助支出31.1793万元(包括住房公积金28.8921万元,项目支出31.2497万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出预算为807.0217 万元,具体情况如下:基本支出 775.772万元,主要用于人员经费支出 703.322万元,其中工资福利支出386.5571万元(包括住房公积金28.8921万元、医疗补助25.0273万元,对个人和家庭的补助2800152万元(未包括住房公积金28.8921万元;公用经费支出30.2829 万元。(政府基金项目支出未包括)上年预算数763.8848万元,比上年增长48.0737 万元,增长6.29%,主要原因是上年政府基金结转12.87万元及人员增加。

(三)政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款支出17.8068万元(包括结转)

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出预算基本情况说明。

2018年度,“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元,其中:公务接待费预算4.5万元,上年预算数5.5万元,比上年减少 1万元,减少 19%。2018年三公经费预算减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市(县)、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。行政单位公务车改革,车辆减少。

2.“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。

1)因公出国(境)费预算0万元。

2)公务用车购置及运行维护费预算0万元。其中:

公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费0万元。

3)公务接待费预算4.5万元。其中:国内公务接待支出4.5万元,接待125批次、1125人次

4)外事接待支出0万元,接待0批次、0人次。

(五)国有资产占用情况说明

截至2018年01月01日,本部门共有公家车辆0辆。

(六)机关运行经费安排情况

二道镇人民政府2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费 30.2829万元。主要开支用于单位办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、印刷费、劳务费、维修(护)费等日常项目。

五、重点项目预算绩效情况说明

    

六、2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面

(一)基本支出 362.9206万元(未包括住房公积金)。主要用于:机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转方面支出。

(二)医疗卫生支出25.0273万元。主要用于:机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(三)住房保障支出28.8921万元。主要用于:机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

(四)项目支出49.0565万元。主要用于一般公共预算项目支出和政府基金项目支出

七、名词解释

1. 财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6. 基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

8. 支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9. 一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件:1.部门预算收支预算总表

   表2.部门预算收入总

      3.部门预算支出总表

4.财政拨款收支预算总表 

5.一般公共预算支出预算表  

6.一般公共预算基本支出预算表 

7.一般公共预算项目支出预算表 

8.一般公共预算“三公”经费支出预算表

9. 政府性基金支出预算表  

10.政府性基金“三公”经费支出预算表  

11.国有资本经营预算支出预算表

12.采购预算表


       
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